Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka		Systém generálneho kľúča - Projekt Cesta k excelentnosti		s DPH	18.09.2026							18.09.2026
	Objednávka	1057112496	Vention HDMI Cable 15M Black		s DPH	08.09.2026			Alza	SSOŠA DA			11.09.2026
	Objednávka		upratovací vozík		s DPH	02.09.2026			Standmar	SSOŠA DA			14.09.2026
	Objednávka		stravné lístky		s DPH	02.09.2026			Global Gastro	SSOŠA DA			14.09.2026
	Objednávka		kalkulačky		s DPH	02.09.2026			CD Inter	SSOŠA DA			14.09.2026
	Objednávka		učebnice AI		s DPH	02.09.2026			Kockáči	SSOŠA DA			14.09.2026
	Objednávka	1056275813	Video kábel AlzaPower DVI-D to HDMI Single Link 1m čierny		s DPH	02.09.2026			Alza	SSOŠA DA			11.09.2026
	Objednávka		marketing - plagáty		s DPH	31.08.2026			LuPo	SSOŠA DA			14.09.2026
	Objednávka	1055548099	Set klávesnice a myši CONNECT IT OfficeBase Wireless Comb CZ + SK, čierna		s DPH	28.08.2026			Alza	SSOŠA DA			11.09.2026
	Objednávka	0030790530	Kancelársky materiál		s DPH	19.08.2026			Lyreco s.r.o.	SSOŠA DA			24.08.2026
	Objednávka	1054035604	Kancelársky papier Alza Basic A5 80 g 500 listov		s DPH	18.08.2026			Alza	SSOŠA DA			11.09.2026
	Objednávka	1051649764	Čítačka občianskych preukazov AXAGON CRE-SMP2A Smart card/ID card & SD/microSD/SIM card PocketReader, USB-A + USB-C		s DPH	03.08.2026			Alza	SSOŠA DA			11.09.2026
	Objednávka		Šikmá schodisková plošina - Projekt Cesta k excelentnosti		s DPH	01.07.2026							01.07.2026
	Objednávka		Dohoda o zrušení objednávky: Systém generálneho kľúča - Projekt Cesta k excelentnosti		s DPH	01.07.2026							11.09.2026
	Objednávka		Systém generálneho kľúča - Projekt Cesta k excelentnosti		s DPH	01.07.2026							01.07.2026
	Objednávka	5265007372	spotrebny material		s DPH	12.06.2026			TME Slovakia				12.06.2026
	Objednávka		Externý projektový manažment pre projekt Cesta k excelentnosti		s DPH	28.05.2026							01.06.2026
	Zmluva	ODB/110/5098/23	Zmluva o spolupráci - finančné vzdelávanie		s DPH	06.07.2023			FinQ Centrum, n.o.	SSOŠA DA	Ing. Anna Špačeková		13.07.2023
	Faktúra	2305198	strava zamestnanci 5/23	1 603,80	s DPH	31.05.2023			Global Gastro s.r.o.	SSOŠA DA			17.09.2024
	Faktúra	2305197	strava žiaci 5/23	3 820,00	s DPH	31.05.2023			Global Gastro s.r.o.	SSOŠA DA			17.09.2024