Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 14/1-093 toner 56,76 s DPH 20.10.2014 AWAX s.r.o. SOŠA 20.10.2014
Faktúra 14/1-092 vysavač 129,00 s DPH 20.10.2014 Majtan-EURONICS TPD SOŠA 20.10.2014
Faktúra 14/2-340 ISIC karta 153,00 s DPH 20.10.2014 CKM Združenie pre štud.,mládež a učiteľov SOŠA 20.10.2014
Faktúra 14/2-338 energie 5 623,85 s DPH 20.10.2014 ZSE Energia,a.s. SOŠA 20.10.2014
Faktúra 14/2-337 PHL 183,60 s DPH 20.10.2014 SLOVNAFT,a.s. SOŠA 20.10.2014
Faktúra 14/2-344 odborný výcvik žiakov 387,00 s DPH 16.10.2014 Stredná odb.skola Vranovska 16.10.2014
Faktúra 14/2-330 sťahovanie 96,00 s DPH 14.10.2014 TRIV, s.r.o. SOŠA 15.10.2014
Faktúra 14/2-326 mesačná kontrola EPS 29,87 s DPH 14.10.2014 DAD-TEL,spol.s r.o. SOŠA 15.10.2014
Faktúra 14/2-327 mesačná kontrola EPS 33,06 s DPH 14.10.2014 DAD-TEL,s.r.o. SOŠA 15.10.2014
Faktúra 14/2-331 telefón 278,89 s DPH 14.10.2014 Slovak Telekom,a.s. SOŠA 15.10.2014
Faktúra 14/2-328 voda s DPH 14.10.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. SOŠA 15.10.2014
Faktúra 14/2-329 telefón 17,16 s DPH 14.10.2014 Slovák Telekom,a.s. SOŠA 15.10.2014
Faktúra 14/2-336 deratizácia 490,30 s DPH 14.10.2014 Juráček ml.-Slovenská deratizačná služba SOŠA 15.10.2014
Faktúra 14/2-334 plyn 1 413,76 s DPH 14.10.2014 Slovenský plynár.priemysel,a.s. SOŠA 15.10.2014
Faktúra 14/2-333 voda 5 768,65 s DPH 14.10.2014 Bratislavská vodáten.spoličnosť,a.s. SOŠA 15.10.2014
Faktúra 14/2-332 plyn 11,00 s DPH 14.10.2014 Slovenský plynár.priemysel,a.s. SOŠA 15.10.2014
Faktúra 14/2-335 eočný paušalny poplatok 150,00 s DPH 14.10.2014 TeansData s.r.o. SOŠA 15.10.2014
Faktúra 14/2-322 spracovanie účtocníctva 1 000,00 s DPH 10.10.2014 Zelenka-Software Consulting SOŠA 10.10.2014
Faktúra 14/2-323 energia 454,61 s DPH 10.10.2014 ZSE Enegria,a.s. SOŠA 10.10.2014
Faktúra 14/2-324 nájom fľaša oceľová 72,91 s DPH 10.10.2014 MESSER Tatragas SOŠA 10.10.2014
zobrazené záznamy: 1361-1380/3975