Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 15/2-002 seminár 20,00 s DPH 12.01.2015 Národný ústav celoživotného vzdelávania SOŠA 12.01.2015
Faktúra 14/2-449 prenájom fľaša oceľová 72,91 s DPH 09.01.2015 MESSER SOŠA 09.01.2015
Faktúra 14/2-446 výmana ističa 1 064,10 s DPH 08.01.2015 Krištofič Miroslav-STRATUS SOŠA 08.01.2015
Faktúra 14/2-445 odborný výcvik žiakov 193,50 s DPH 08.01.2015 Stredná odborná škola technická SOŠA 08.01.2015
Faktúra 14/2-448 hotspot-optika 56,09 s DPH 08.01.2015 SWAN,a.s. SOŠA 08.01.2015
Faktúra 14/2-447 energia 810,88 s DPH 08.01.2015 ZSE Energia,a.s. SOŠA 08.01.2015
Faktúra 14/2-442 telefón 249,65 s DPH 07.01.2015 Slovak Telekom,a.s. SOŠA 08.01.2015
Faktúra 14/2-435 prenájom plast.nádoby 31,03 s DPH 07.01.2015 KANAL M.P.S. s.r.o. SOŠA 08.01.2015
Faktúra 14/2-436 prenájom kopir stroja 40,75 s DPH 07.01.2015 XEROX LIMITED,o.z. SOŠA 08.01.2015
Faktúra 14/2-437 servis výťahov 25,37 s DPH 07.01.2015 BARYT s.r.o. SOŠA 08.01.2015
Faktúra 14/2-438 servis výťahov 112,38 s DPH 07.01.2015 BARYT s.r.o. SOŠA 08.01.2015
Faktúra 14/2-439 technik PO 75,68 s DPH 07.01.2015 SAROR Risk s.r.o. SOŠA 08.01.2015
Faktúra 14/2-440 prenie prádla 280,37 s DPH 07.01.2015 INPROKOM spol.s r.o. SOŠA 08.01.2015
Faktúra 14/2-441 telefón 17,83 s DPH 07.01.2015 Slovak Telekom,a.s. SOŠA 08.01.2015
Faktúra 14/2-432 plyn 21,92 s DPH 07.01.2015 Slovenský plynár.priemysel,a.s. SOŠA 08.01.2015
Faktúra 14/2-433 telefón 127,32 s DPH 07.01.2015 Orange Slovensko,a.s. SOŠA 08.01.2015
Faktúra 14/1-116 krém na ruky 99,02 s DPH 07.01.2015 BANCHEM,s.r.o. SOŠA 08.01.2015
Faktúra 14/2-444 prenájom fliaš 85,50 s DPH 07.01.2015 SIAD Slovakia spol.s r.o. SOŠA 08.01.2015
Faktúra 14/1-117 materiál 167,57 s DPH 07.01.2015 FALADRO -Jozef Pír SOŠA 08.01.2015
Faktúra 14/2-431 PHL 122,60 s DPH 07.01.2015 SLOVNAFT,a.s. SOŠA 08.01.2015
zobrazené záznamy: 1221-1240/3975