|
Zmluva |
DOD/111/079/2022
|
Zmluva o duálnom vzdelávaní
|
|
s DPH |
31.08.2022 |
|
|
Slovnaft,a.s. |
SSOŠA DA |
Mgr. Veronika Matysová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
|
|
Zmluva |
ODB/110/5097/22
|
Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu
|
|
s DPH |
07.09.2022 |
|
|
The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. |
SSOŠA DA |
Mgr. Veronika Matysová |
riaditeľka školy |
08.09.2022 |
|
|
Zmluva |
ODB/110/5094/22
|
webová aplikácia
|
350,00 |
s DPH |
07.02.2022 |
|
|
Armstrong s.r.o. |
SSOŠA DA |
Maliniaková Petra |
|
22.02.2022 |
|
|
Zmluva |
ODB/110/6033/21
|
Zmluva o výpožičke
|
|
s DPH |
12.11.2021 |
|
|
VW Slovakia, a.s. |
SSOŠA DA |
Maliniaková Petra |
|
22.02.2022 |
|
|
Zmluva |
ODB/110/5098/23
|
Zmluva o spolupráci - finančné vzdelávanie
|
|
s DPH |
06.07.2023 |
|
|
FinQ Centrum, n.o. |
SSOŠA DA |
Ing. Anna Špačeková |
|
13.07.2023 |
|
|
Zmluva |
DOD/111/80/2023
|
Zmluva o DV
|
|
s DPH |
02.05.2023 |
|
|
Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s.r.o. |
SSOŠA DA |
Ing. Anna Špačeková |
|
18.05.2023 |
|
|
Zmluva |
ODB/131/5091/20
|
Virtualna knižnica
|
|
s DPH |
23.03.2020 |
|
|
Komenský s.r.o. |
SSOŠA DA |
Havirova |
|
02.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2023006
|
účtovné služby 2/23
|
500,00 |
s DPH |
20.03.2023 |
|
|
Fin20 |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
202301044
|
spotrebný materiál sanita
|
351,42 |
s DPH |
08.03.2023 |
|
|
Roin |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2302050
|
strava zamestnanci 2/23
|
1 112,10 |
s DPH |
08.03.2023 |
|
|
Global Gastro |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2302049
|
strava žiak 2/23
|
3 284,00 |
s DPH |
08.03.2023 |
|
|
Global Gastro |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230011
|
Technická správa WEB
|
840,00 |
s DPH |
28.02.2023 |
|
|
Heroes |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2302052
|
strava externý 2/23
|
1 115,40 |
s DPH |
08.03.2023 |
|
|
Global Gastro |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023018
|
správa IT 2/23
|
720,00 |
s DPH |
08.03.2023 |
|
|
AWAX |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023060
|
energie 2/23
|
16 777,37 |
s DPH |
20.03.2023 |
|
|
DA |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
20230014
|
Technická správa WEB
|
840,00 |
s DPH |
08.03.2023 |
|
|
Heroes |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2311000057
|
odstránenie havarijného stavu v rozvodni
|
1 791,60 |
s DPH |
18.04.2023 |
|
|
LiV ELEKTRA |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2300049
|
kontrola systému
|
312,00 |
s DPH |
28.02.2023 |
|
|
AFS |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2302004
|
strava DOD 2/23
|
476,00 |
s DPH |
22.03.2023 |
|
|
Global Gastro |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
200059999
|
stáž žiakov - obed
|
320,03 |
s DPH |
03.03.2023 |
|
|
Dresdner Verkehrsbetriebe |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
03.03.2023 |