Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva DOD/111/079/2022 Zmluva o duálnom vzdelávaní s DPH 31.08.2022 Slovnaft,a.s. SSOŠA DA Mgr. Veronika Matysová riaditeľka školy 06.10.2022
Zmluva ODB/110/5097/22 Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu s DPH 07.09.2022 The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. SSOŠA DA Mgr. Veronika Matysová riaditeľka školy 08.09.2022
Zmluva ODB/110/6033/21 Zmluva o výpožičke s DPH 12.11.2021 VW Slovakia, a.s. SSOŠA DA Maliniaková Petra 22.02.2022
Zmluva ODB/110/5094/22 webová aplikácia 350,00 s DPH 07.02.2022 Armstrong s.r.o. SSOŠA DA Maliniaková Petra 22.02.2022
Zmluva ODB/110/5098/23 Zmluva o spolupráci - finančné vzdelávanie s DPH 06.07.2023 FinQ Centrum, n.o. SSOŠA DA Ing. Anna Špačeková 13.07.2023
Zmluva DOD/111/80/2023 Zmluva o DV s DPH 02.05.2023 Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s.r.o. SSOŠA DA Ing. Anna Špačeková 18.05.2023
Zmluva ODB/131/5091/20 Virtualna knižnica s DPH 23.03.2020 Komenský s.r.o. SSOŠA DA Havirova 02.12.2020
Faktúra 2301006 strava žiak 1/23 4 316,00 s DPH 28.02.2023 Global Gastro SSOŠA DA Dana Preisingerová 28.02.2023
Faktúra 2023034 energie 1/23 9 558,23 s DPH 28.02.2023 DA SSOŠA DA Dana Preisingerová 28.02.2023
Faktúra 2300049 kontrola systému 312,00 s DPH 28.02.2023 AFS SSOŠA DA Dana Preisingerová 28.02.2023
Faktúra 200059999 stáž žiakov - obed 320,03 s DPH 03.03.2023 Dresdner Verkehrsbetriebe SSOŠA DA Dana Preisingerová 03.03.2023
Faktúra 20230011 Technická správa WEB 840,00 s DPH 28.02.2023 Heroes SSOŠA DA Dana Preisingerová 28.02.2023
Faktúra 2302004 strava DOD 2/23 476,00 s DPH 22.03.2023 Global Gastro SSOŠA DA Dana Preisingerová 22.03.2023
Faktúra 2301008 strava externý 1/23 1 026,30 s DPH 28.02.2023 Global Gastro SSOŠA DA Dana Preisingerová 28.02.2023
Faktúra 2301007 strava zamestnanci 1/23 1 316,70 s DPH 28.02.2023 Global Gastro SSOŠA DA Dana Preisingerová 28.02.2023
Faktúra 2023990202 Doprava LVK 2 termín 1 440,00 s DPH 25.01.2023 AGROtrans SSOŠA DA Dana Preisingerová 25.01.2023
Faktúra 4591811269 PHM 1/23 306,97 s DPH 07.02.2023 Slovnaft SSOŠA DA Dana Preisingerová 07.02.2023
Faktúra 2023007 správa IT 1/23 720,00 s DPH 07.02.2023 AWAX SSOŠA DA Dana Preisingerová 07.02.2023
Faktúra 2323100094 inzercia SME 1/23 480,00 s DPH 16.02.2023 Petit Press SSOŠA DA Dana Preisingerová 16.02.2023
Faktúra 202301044 spotrebný materiál sanita 351,42 s DPH 08.03.2023 Roin SSOŠA DA Dana Preisingerová 08.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3973