|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2014
|
Grafická úprava a tlač troch učebníc v rámci projektu "PAT"
|
13 745.45 |
bez DPH |
23.07.2014 |
31.07.2014 |
31.08.2014 |
|
SOŠA |
|
|
23.07.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2014
|
Nákup športového náradia a náčinia do posilňovne
|
1 500,00 |
bez DPH |
10.07.2014 |
18.07.2014 |
15.08.2014 |
|
SOŠA |
|
|
10.07.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2014
|
Nákup športového náradia a náčinia do posilňovne
|
1 500.00 |
bez DPH |
24.07.2014 |
18.07.2014 |
15.08.2014 |
|
SOŠA |
|
|
24.07.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
Program SolidWorks
|
1 121.00 |
bez DPH |
27.06.2014 |
11.07.2014 |
júl 2014 |
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1/2014
|
Statický posudok
|
|
s DPH |
28.03.2014 |
18.03.2014 |
10 dní od prevzatia objednávky |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
2/2014
|
Revízia elektrického zariadenia
|
|
s DPH |
28.03.2014 |
18.03.2014 |
15 dní od prevzatia objednávky |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-418
|
Voda 11/2011
|
6 173,74 |
s DPH |
09.12.2011 |
|
|
BVS spoločnosť,a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-417
|
Energie 11/2011
|
4 789,55 |
s DPH |
09.12.2011 |
|
|
Volkswagen Slovakia,a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-414
|
Energie 11/2011
|
5 264,70 |
s DPH |
08.12.2011 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-409
|
Plyn 11/2011
|
8 882,00 |
s DPH |
07.12.2011 |
|
|
SPP,a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-392
|
Elektrická energia 10/2011
|
4 992,96 |
s DPH |
23.11.2011 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-388
|
Revízia elektric.zariadení
|
1 580,00 |
s DPH |
21.11.2011 |
|
|
RENEL s.r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-383
|
Voda 10/2011
|
5 318,92 |
s DPH |
11.11.2011 |
|
|
BVS,a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-381
|
PVC plachta /reklama na autobus/
|
1 251,40 |
s DPH |
10.11.2011 |
|
|
PROPART-Dzúriková |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-380
|
Plyn 10/11/11
|
4 200,00 |
s DPH |
10.11.2011 |
|
|
SPP,a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-373
|
Energie 10/11
|
4 489,45 |
s DPH |
10.11.2011 |
|
|
Volkswagen Slovakia ,a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-364
|
Gastrolístky
|
3 413,10 |
s DPH |
07.11.2011 |
|
|
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-353
|
Plyn 10/11/preddavok/
|
4 000,00 |
s DPH |
24.10.2011 |
|
|
SPP,a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-341
|
El.energia 9/2011
|
3 806,21 |
s DPH |
11.10.2011 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-335
|
Energie 9/2011
|
2 604,11 |
s DPH |
10.10.2011 |
|
|
Volkswagen Slovakia,a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |