|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
5/2014
|
Grafická úprava a tlač troch učebníc v rámci projektu "PAT"
|
13 745.45 |
bez DPH |
23.07.2014 |
31.07.2014 |
31.08.2014 |
|
SOŠA |
|
|
23.07.2014 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
6/2014
|
Nákup športového náradia a náčinia do posilňovne
|
1 500.00 |
bez DPH |
24.07.2014 |
18.07.2014 |
15.08.2014 |
|
SOŠA |
|
|
24.07.2014 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
4/2014
|
Nákup športového náradia a náčinia do posilňovne
|
1 500,00 |
bez DPH |
10.07.2014 |
18.07.2014 |
15.08.2014 |
|
SOŠA |
|
|
10.07.2014 |
|
|
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 |
3/2014
|
Program SolidWorks
|
1 121.00 |
bez DPH |
27.06.2014 |
11.07.2014 |
júl 2014 |
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1/2014
|
Statický posudok
|
|
s DPH |
28.03.2014 |
18.03.2014 |
10 dní od prevzatia objednávky |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
2/2014
|
Revízia elektrického zariadenia
|
|
s DPH |
28.03.2014 |
18.03.2014 |
15 dní od prevzatia objednávky |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-383
|
Dobropis
|
-4,00 |
s DPH |
18.11.2014 |
|
|
MESSER |
SOŠA |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-382
|
ZSE enegia
|
5 217,94 |
s DPH |
18.11.2014 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
SOŠA |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-381
|
väzba triedných kníh
|
117,00 |
s DPH |
18.11.2014 |
|
|
|
SOŠA |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-380
|
občerstvenie-súťaž
|
50,00 |
s DPH |
18.11.2014 |
|
|
Mészároš-PINO s.r.o. |
SOŠA |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-379
|
odborný výcvik žiakov
|
387,00 |
s DPH |
13.11.2014 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
SOŠA |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-418
|
Voda 11/2011
|
6 173,74 |
s DPH |
09.12.2011 |
|
|
BVS spoločnosť,a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-385
|
PHL
|
116,03 |
s DPH |
20.11.2014 |
|
|
SLOVNAFT,.a.s. |
SOŠA |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-100
|
práca a mzdy r.2015
|
53,21 |
s DPH |
13.11.2014 |
|
|
Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. |
SOŠA |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-378
|
plyn
|
4 777.52 |
s DPH |
13.11.2014 |
|
|
Slovenský ply. priemysel,a.s. |
SOŠA |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-377
|
opak.dodávka plynu
|
11,00 |
s DPH |
13.11.2014 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
SOŠA |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-099
|
kancelársky materiál
|
167,42 |
s DPH |
13.11.2014 |
|
|
ŠEVT a.s. |
SOŠA |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-376
|
prenájom kopir.stroja
|
102,74 |
s DPH |
13.11.2014 |
|
|
XEROX LIMITED,a.s. |
SOŠA |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-384
|
Damain Full
|
33,00 |
s DPH |
18.11.2014 |
|
|
ASC Applied Softwarw Consultants,s.r.o. |
SOŠA |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-389
|
členské
|
51,00 |
s DPH |
20.11.2014 |
|
|
CKM Združ.pre študentov,mládež a učiteľov |
SOŠA |
|
|
20.11.2014 |