|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
Program SolidWorks
|
1 121.00 |
bez DPH |
27.06.2014 |
11.07.2014 |
júl 2014 |
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2014
|
Grafická úprava a tlač troch učebníc v rámci projektu "PAT"
|
13 745.45 |
bez DPH |
23.07.2014 |
31.07.2014 |
31.08.2014 |
|
SOŠA |
|
|
23.07.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2014
|
Nákup športového náradia a náčinia do posilňovne
|
1 500.00 |
bez DPH |
24.07.2014 |
18.07.2014 |
15.08.2014 |
|
SOŠA |
|
|
24.07.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2014
|
Nákup športového náradia a náčinia do posilňovne
|
1 500,00 |
bez DPH |
10.07.2014 |
18.07.2014 |
15.08.2014 |
|
SOŠA |
|
|
10.07.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
2/2014
|
Revízia elektrického zariadenia
|
|
s DPH |
28.03.2014 |
18.03.2014 |
15 dní od prevzatia objednávky |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1/2014
|
Statický posudok
|
|
s DPH |
28.03.2014 |
18.03.2014 |
10 dní od prevzatia objednávky |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
11/2-418
|
Voda 11/2011
|
6 173,74 |
s DPH |
09.12.2011 |
|
|
BVS spoločnosť,a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-103
|
pracovná súprava
|
288,00 |
s DPH |
24.11.2014 |
|
|
Golem plus s.r.o. |
SOŠA |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-391
|
voda
|
|
s DPH |
26.11.2014 |
|
|
Bratislavská vodárenská spol.,a.s. |
SOŠA |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-106
|
toner
|
46,20 |
s DPH |
26.11.2014 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SOŠA |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-105
|
čistiace potreby
|
221,27 |
s DPH |
26.11.2014 |
|
|
VEĽKOOBCHOD HANCO,a.s. |
SOŠA |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-104
|
myš,kábal
|
75,76 |
s DPH |
24.11.2014 |
|
|
AWAX s.r.o. |
SOŠA |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-101
|
pracovná súprava
|
123,36 |
s DPH |
24.11.2014 |
|
|
Golem plus s.r.o. |
SOŠA |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/1-102
|
pracovná súprava
|
92,52 |
s DPH |
24.11.2014 |
|
|
Golem plis s.r.o. |
SOŠA |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-393
|
tlač letákov
|
180,00 |
s DPH |
26.11.2014 |
|
|
SOPKA spol.s r.o. |
SOŠA |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-390
|
certifikát
|
23,88 |
s DPH |
24.11.2014 |
|
|
D.Trust Certifikačná Autorita a.s. |
SOŠA |
|
|
25.11.2014 |
|
|
Zmluva |
OÚ-BA-OS3-2014/079675
|
Stolný tenis-spolufinancovanie
|
220,00 |
s DPH |
03.10.2014 |
|
|
MV SR, Okresný úrad , odbor školstva, Bratislava |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Zmluva |
DOD/132/3693/2014
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
18.11.2014 |
|
|
Farkaš Maroš |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-392
|
odvoz odpadu
|
34,63 |
s DPH |
26.11.2014 |
|
|
KANAL M.P.S.s.r.o. |
SOŠA |
|
|
26.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-397
|
spracovanie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
01.12.2014 |
|
|
Zelenka-Software Consulting |
SOŠA |
|
|
02.12.2014 |