|
VO: Zákazka malého rozsahu |
3/2014
|
Program SolidWorks
|
1 121.00 |
bez DPH |
27.06.2014 |
11.07.2014 |
júl 2014 |
|
|
|
|
27.06.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
5/2014
|
Grafická úprava a tlač troch učebníc v rámci projektu "PAT"
|
13 745.45 |
bez DPH |
23.07.2014 |
31.07.2014 |
31.08.2014 |
|
SOŠA |
|
|
23.07.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
6/2014
|
Nákup športového náradia a náčinia do posilňovne
|
1 500.00 |
bez DPH |
24.07.2014 |
18.07.2014 |
15.08.2014 |
|
SOŠA |
|
|
24.07.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
4/2014
|
Nákup športového náradia a náčinia do posilňovne
|
1 500,00 |
bez DPH |
10.07.2014 |
18.07.2014 |
15.08.2014 |
|
SOŠA |
|
|
10.07.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
2/2014
|
Revízia elektrického zariadenia
|
|
s DPH |
28.03.2014 |
18.03.2014 |
15 dní od prevzatia objednávky |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1/2014
|
Statický posudok
|
|
s DPH |
28.03.2014 |
18.03.2014 |
10 dní od prevzatia objednávky |
|
|
|
|
05.03.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-445
|
odborný výcvik žiakov
|
193,50 |
s DPH |
08.01.2015 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
SOŠA |
|
|
08.01.2015 |
|
|
Zmluva |
DOD/132/3693/2014
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
18.11.2014 |
|
|
Farkaš Maroš |
|
|
|
24.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-379
|
odborný výcvik žiakov
|
387,00 |
s DPH |
13.11.2014 |
|
|
Stredná odborná škola technická |
SOŠA |
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-380
|
občerstvenie-súťaž
|
50,00 |
s DPH |
18.11.2014 |
|
|
Mészároš-PINO s.r.o. |
SOŠA |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-381
|
väzba triedných kníh
|
117,00 |
s DPH |
18.11.2014 |
|
|
|
SOŠA |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-382
|
ZSE enegia
|
5 217,94 |
s DPH |
18.11.2014 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
SOŠA |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-383
|
Dobropis
|
-4,00 |
s DPH |
18.11.2014 |
|
|
MESSER |
SOŠA |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-384
|
Damain Full
|
33,00 |
s DPH |
18.11.2014 |
|
|
ASC Applied Softwarw Consultants,s.r.o. |
SOŠA |
|
|
18.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-385
|
PHL
|
116,03 |
s DPH |
20.11.2014 |
|
|
SLOVNAFT,.a.s. |
SOŠA |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-386
|
Poplatok za prat.poukážky
|
|
s DPH |
20.11.2014 |
|
|
Edenred Slovakia |
SOŠA |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-387
|
Gastrolístky - dobropis
|
-1 710,00 |
s DPH |
20.11.2014 |
|
|
Edenred Slovakia,s.r.o. |
SOŠA |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-388
|
likvidácia odpadu
|
313,39 |
s DPH |
20.11.2014 |
|
|
Eko-Salmo s.r.o. |
SOŠA |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-389
|
členské
|
51,00 |
s DPH |
20.11.2014 |
|
|
CKM Združ.pre študentov,mládež a učiteľov |
SOŠA |
|
|
20.11.2014 |
|
|
Faktúra |
14/2-390
|
certifikát
|
23,88 |
s DPH |
24.11.2014 |
|
|
D.Trust Certifikačná Autorita a.s. |
SOŠA |
|
|
25.11.2014 |