|
Faktúra |
13/1-088
|
Časopis
|
STORNO |
s DPH |
10.10.2013 |
|
|
Matilda Blahová – FLP |
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Faktúra |
12/2-107
|
Energie 3/2012
|
9 762.18 |
s DPH |
11.04.2012 |
|
|
Volkswagen Slovakia,a.s. |
|
|
|
11.04.2012 |
|
|
Faktúra |
29072019
|
Doplatenie pôžičky
|
9 500.00 |
s DPH |
29.07.2019 |
|
|
VW finančné služby |
SSOŠA DA |
|
|
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
13/2-399
|
Plyn
|
9 206.28 |
s DPH |
09.12.2013 |
|
|
Slovenský plyn.priemysel,a.s. |
|
|
|
10.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2-451
|
Plyn 12/11
|
8 882.00 |
s DPH |
09.01.2012 |
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
2-463
|
Energia 12/11
|
8 801.71 |
s DPH |
17.01.2012 |
|
|
ZSE ENERGIA a.s. |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2-347
|
Plyn
|
8 769.74 |
s DPH |
15.11.2012 |
|
|
Slovenský plynár.priemysel |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2-112
|
Plyn
|
8 304.84 |
s DPH |
12.04.2012 |
|
|
SPP |
|
|
|
12.04.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2-117
|
Energie
|
7 504.30 |
s DPH |
18.04.2013 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-085
|
Energie
|
7 453.50 |
s DPH |
19.03.2013 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
19.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-358
|
Energie
|
7 443.12 |
s DPH |
12.11.2013 |
|
|
Volkswagen Slovakia a.s. |
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
13/2-361
|
Energia
|
7 042.70 |
s DPH |
13.11.2013 |
|
|
ZSE Energia,a.s. |
|
|
|
14.11.2013 |
|
|
Faktúra |
2019162
|
Daň z nehnuteľnosti za rok 2019
|
44 075,88 |
s DPH |
27.08.2019 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
27.08.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2013
|
Oprava dvoch dvojbuniek
|
33 981,40 |
s DPH |
21.08.2013 |
|
|
|
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2019161
|
Uživanie priestorov 1-7/2019
|
21 600,00 |
s DPH |
27.08.2019 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
29.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2022151
|
Užívanie odborných laboratorii 1-6/22
|
21 600,00 |
s DPH |
22.07.2022 |
|
|
DA z.z.p.o. |
SSOŠA DA |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2-065
|
Plyn 2/12
|
21 230,83 |
s DPH |
|
|
|
SPP,a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
15/2-062
|
spracovanie projektovej dokumentácie
|
19 920,00 |
s DPH |
02.03.2015 |
|
|
Roiko s.r.o. |
SOŠA |
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20220025
|
Projekty,IKT vybavenie - 26 PC
|
19 919,06 |
s DPH |
01.08.2022 |
|
|
PromaTechnology s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2-067
|
Energia 2/2012
|
19 560,50 |
s DPH |
|
|
|
Volkswagen Slovakia,a.s. |
|
|
|
04.02.2014 |