|
Objednávka |
125-034-2012
|
Čerpadlo palivové
|
68,10 |
s DPH |
10.05.2012 |
|
|
Šupa-záhradná technika |
|
|
|
10.05.2012 |
|
|
Zmluva |
DOD/132/3670/15
|
Zmluva-prenájom telocvične
|
|
s DPH |
06.11.2015 |
|
|
Štefan Gubrica |
|
|
|
10.11.2015 |
|
|
Faktúra |
92017
|
oprava ÚK
|
600,00 |
s DPH |
02.10.2017 |
|
|
Štefan Berta |
SSOŠADA |
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
12/1-054
|
Strelivo pre vzduchové zbrane
|
94,00 |
s DPH |
|
|
|
Športovo-strelecký klub |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Objednávka |
131-044-2012
|
Strelecké potreby
|
94,00 |
s DPH |
06.06.2012 |
|
|
Športovo-strelecký klub |
|
|
|
08.06.2012 |
|
|
Faktúra |
12/1-054
|
Strelivo pre vzduchové zbrane
|
94,00 |
s DPH |
08.06.2012 |
|
|
Športovo-strelecký klub |
|
|
|
11.06.2012 |
|
|
Zmluva |
DOD/1100/3680/14
|
Prenájom časti pozemku
|
|
s DPH |
31.01.2014 |
|
|
Škrovan, Bratislava |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12/1-016
|
tabula
|
43,43 |
s DPH |
17.02.2012 |
|
|
Školex, Bratislava |
|
|
|
17.02.2012 |
|
|
Faktúra |
12/1-016
|
tabula
|
43,43 |
s DPH |
|
|
|
Školex, Bratislava |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Objednávka |
131-038-2013
|
Držiak strop.na projektor
|
113,52 |
s DPH |
30.04.2013 |
|
|
Školex |
|
|
|
30.04.2013 |
|
|
Faktúra |
180617
|
Keramické tabule
|
548,28 |
s DPH |
13.02.2020 |
|
|
Školex |
SSOŠA DA |
|
|
14.02.2020 |
|
|
Objednávka |
120-034-2013
|
Školské potreby
|
47,52 |
s DPH |
17.04.2013 |
|
|
Školex |
|
|
|
18.04.2013 |
|
|
Faktúra |
200044
|
Nákup - spot. materiál
|
968,64 |
s DPH |
10.09.2020 |
|
|
Škola s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1020220080
|
Odvoz nadmerného odpadu
|
612,00 |
s DPH |
30.03.2022 |
|
|
Širecom |
SSOŠA DA |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1020210266
|
Odvoz nadrozmerneho odpadu
|
446,55 |
s DPH |
30.08.2021 |
|
|
Širecom |
SSOŠA DA |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210392
|
Odvoz nadmerného odpadu
|
612,00 |
s DPH |
08.12.2021 |
|
|
Širecom |
SSOŠA DA |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210318
|
Odvoz stavebného odpadu
|
612,00 |
s DPH |
11.10.2021 |
|
|
Širecom |
SSOŠA DA |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2019018
|
Vyčistenie, oprava OVL
|
792,00 |
s DPH |
20.05.2019 |
|
|
Šimon Marián Bratislava |
SSOŠA DA |
|
|
23.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019058
|
Tlaková nádoba - kotolňa
|
4 491,72 |
s DPH |
07.01.2020 |
|
|
Šimon Marián Bratislava |
SSOŠA DA |
|
|
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
20190603
|
Zálohová faktura - Tlaková nádoba do kotolne
|
9 568,44 |
s DPH |
03.10.2019 |
|
|
Šimon Marián Bratislava |
SSOŠA DA |
|
|
08.10.2019 |