|
Faktúra |
13/1-031
|
Čistiace potreby
|
76,60 |
s DPH |
27.03.2013 |
|
|
BANCHEM,s.r.o. |
|
|
|
27.032013 |
|
|
Faktúra |
2023146
|
energie
|
5 842,40 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
Duálna akadémia |
SSOŠA DA |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
20230243
|
Kontrola HP, PV
|
429,96 |
s DPH |
10.05.2023 |
|
|
SAROR |
SSOŠA DA |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
230040
|
účtovné služby - mzdy
|
540,00 |
s DPH |
10.05.2023 |
|
|
POGITA |
SSOŠA DA |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2023049
|
správa IT
|
720,00 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
AWAX |
SSOŠA DA |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2305198
|
strava zamestnanci 5/23
|
1 603,80 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
223006
|
revízia el.inštalácie
|
1 972,80 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
ELSEREMO |
SSOŠA DA |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2305199
|
strava externí 5/23
|
1 587,30 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2305197
|
strava žiaci 5/23
|
3 820,00 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
Global Gastro s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2300150
|
kontrola poplachového systému
|
312,00 |
s DPH |
31.05.2023 |
|
|
AFS s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Zmluva |
ODB/110/5098/23
|
Zmluva o spolupráci - finančné vzdelávanie
|
|
s DPH |
06.07.2023 |
|
|
FinQ Centrum, n.o. |
SSOŠA DA |
Ing. Anna Špačeková |
|
13.07.2023 |
|
|
Zmluva |
DOD/111/80/2023
|
Zmluva o DV
|
|
s DPH |
02.05.2023 |
|
|
Daikin Airconditioning Central Europe - Slovakia s.r.o. |
SSOŠA DA |
Ing. Anna Špačeková |
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
20230024
|
Technická správa WEB
|
840,00 |
s DPH |
10.05.2023 |
|
|
Heroes |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023115
|
energie 4/23
|
9 187,94 |
s DPH |
10.05.2023 |
|
|
DA |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023039
|
správa IT 4/23
|
720,00 |
s DPH |
10.05.2023 |
|
|
AWAX |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023086
|
energie 3/23
|
13 860.62 |
s DPH |
25.04.2023 |
|
|
DA |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2303100
|
strava externý 3/23
|
1 626,90 |
s DPH |
25.04.2023 |
|
|
Global Gastro |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2303098
|
strava žiak 3/23
|
5 122.00 |
s DPH |
25.04.2023 |
|
|
Global Gastro |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2303099
|
strava zamestnanci 3/23
|
1735.80 |
s DPH |
25.04.2023 |
|
|
Global Gastro |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2311000057
|
odstránenie havarijného stavu v rozvodni
|
1 791,60 |
s DPH |
18.04.2023 |
|
|
LiV ELEKTRA |
SSOŠA DA |
Dana Preisingerová |
|
18.04.2023 |