|
Zmluva |
ku zmluve DOD/132/3628/10
|
Dodatok č.1 VW
|
|
s DPH |
21.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
Zmluva |
ku zmluve DOD/1100/6347/11
|
Dodatok č.1 ŠK Hargašová
|
|
s DPH |
26.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
26.11.2013 |
|
|
Zmluva |
OÚ-BA-OS3-2015/086784
|
Zmluva-usporiadanie a spolufinancovanie športovej súťaže
|
|
s DPH |
14.10.2015 |
|
|
MV SR |
|
|
|
30.10.2015 |
|
|
Zmluva |
OÚ-BA-OS3-2014/079675
|
Stolný tenis-spolufinancovanie
|
220,00 |
s DPH |
03.10.2014 |
|
|
MV SR, Okresný úrad , odbor školstva, Bratislava |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Zmluva |
OÚ-BA-OS3-2014/075870
|
Usporiadanie a spolufinanc.športovej súťaže
|
|
s DPH |
24.09.2014 |
|
|
MV SR, Okresný úrad Bratislava |
|
|
|
24.09.2014 |
|
|
Zmluva |
OU-BA-OS3-2019/021043
|
Volejbal - chôapci
|
200,00 |
s DPH |
18.01.2019 |
|
|
OU - Školstvo |
SSOŠA DA |
|
|
18.01.2019 |
|
|
Zmluva |
OU-BA-OS3-2018/090244
|
Zmluva- usporiadanie a spolufinacovanie športovej súťaže
|
|
s DPH |
13.09.2018 |
|
|
MV Slov. rep. Okresný úrad Bratislava odbor školstva |
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Zmluva |
OU-BA-OS-3-2018/093957
|
Zmluva- usporiadanie a spolufinacovanie športovej súťaže
|
|
s DPH |
26.09.2018 |
|
|
MV Slov. rep. Okresný úrad Bratislava odbor školstva |
|
|
|
04.10.2018 |
|
|
Zmluva |
ODB/131/6026/18 - 5002958
|
Zmluva o prenájme - kopírka
|
|
s DPH |
05.10.2018 |
|
|
KONICA MINOLTA, s.r.o. |
|
|
|
15.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Návrh Zmluvy o dielo
|
Rekonštrukcia ubytovacích buniek
|
|
s DPH |
27.06.2016 |
|
|
Viktor Kvaššay V.K.-S.O.K. staveb. a obch.kontraktor |
|
|
|
29.06.2016 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 ku zmluve DOD/163/3544/09
|
Prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
29.04.2014 |
|
|
Ladislav Ševčík-Autoškola 2/90 |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Zmluva |
Darovacia zmluva -ODB/120/0022/16
|
Finančný príspevok- zakúpenie diagnostiky
|
|
s DPH |
11.07.2016 |
|
|
ROZVOJ, n.f. |
|
|
|
15.07.2016 |
|
|
Zmluva |
DOD/132/3677/2014
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
31.01.2014 |
|
|
ULTRAMED s.r.o. |
|
|
|
06.02.2014 |
|
|
Zmluva |
811/2006 -DODATOK č.4/2014
|
Zmena bank.spojenia a číslo účtu
|
|
s DPH |
05.02.2014 |
|
|
ÚIPŠ, Bratislava |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
30220004 - zal. faktura
|
Tabuľa keramická - učebňa fyziky
|
1 180,00 |
s DPH |
15.06.2022 |
|
|
Educas |
SSOŠA DA |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2101261 - vyučt. faktura k f 2100022
|
Skúšobná linka, inštalácia
|
15 334,07 |
s DPH |
16.08.2021 |
|
|
Peterson Tachnik s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2100022 zalohová faktúra
|
Skúšobná linka, inštalácia
|
6 571,75 |
s DPH |
30.04.2021 |
|
|
Peterson Tachnik s.r.o. |
SSOŠA DA |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20190057 - vyučt. faktura k fak 190007
|
Elektroinštalačný materiál - montáž
|
742,15 |
s DPH |
26.06.2019 |
|
|
Rika Pro |
SSOŠA DA |
|
|
26.06.2019 |
|
|
Zmluva |
2014-1SK01-KA102-000208
|
Projekt ERASMUS-poskytnutie grantu
|
|
s DPH |
25.08.2014 |
|
|
SAAIC |
|
|
|
28.08.2014 |
|
|
Faktúra |
142900003 - zaloh faktura
|
Prenájom autobusu 19.3.2019 DA
|
590,00 |
s DPH |
07.02.2019 |
|
|
RegioJet a.s. |
SSOŠA DA |
|
|
07.02.2019 |